Audit

Indhold

Indledning	3

Audit	3

Mål for audit	3

Målgruppe	3

Betydning af audit	3

Erfaringer med audit	3

Barrierer ved audit	3

Praksis for auditering	3

Anvendte lovparagraffer	3

Udvælgelse af borgerjournaler	3

Årsrul	3

Audit opfølgning	3

Status for audits	3

Resultater	3

Bilag 1 – Auditskemaer og opfølgningsskema	3

Auditskema § 83	3

Audit opsamlingsskema § 83	3

Auditskema § 83a	3

Audit opsamlingsskema § 83a	3

Auditskema § 85	3

Audit opsamlingsskema § 85	3

Auditskema § 95	3

Audit opsamlingsskema § 95	3

Auditskema § 96	3

Audit opsamlingsskema § 96	3

Auditskema § 97	3

Audit opsamlingsskema § 97	3

Auditskema § 100	3

Audit opsamlingsskema § 100	3

Auditskema § 102	3

Audit opsamlingsskema § 102	3

Auditskema § 103	3

Audit opsamlingsskema § 103	3

Auditskema § 104	3

Audit opsamlingsskema § 104	3

Auditskema § 107	3

Audit opsamlingsskema § 107	3

Auditskema § 108	3

Audit opsamlingsskema § 108	3

Auditskema § 112	3

Audit opsamlingsskema § 112	3

Auditskema § 113	3

Audit opsamlingsskema § 113	3

Auditskema § 114	3

Audit opsamlingsskema § 114	3

Auditskema § 116	3

Audit opsamlingsskema § 116	3

Auditskema almenboligloven § 105	3

Audit opsamlingsskema almenboligloven § 105	3

Bilag 2	3

Dataudtræk til audit	3

Indledning

<JERES DEL AF FORVALTNINGEN> beskæftiger sig hovedsageligt med bevillinger indenfor <INDSÆT> (fx ældrepleje, botilbud, hjælpemidler og voksenhandicap). Et vigtigt omdrejningspunkt er kerneopgaven, som i <INDSÆT NAVN PÅ AFDELINGEN> er defineret som følgende:

”Det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, der gør, at man løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv”.

Rådgivningsafdelingen er optaget af at udføre sine opgaver bedst muligt, herunder inddragelse af den enkelte borger, indfrielse af Servicelovens grundlag samt det kommunalt vedtagne serviceniveau.

Rådgivningensafdelingen ønsker at høj faglig kvalitet er kendetegnende i forhold til at løse opgaver, og for at bidrage til sammenhængende borgerforløb der giver tilfredshed for den enkelte borger. For at sikre- og udvikle kvaliteten af Rådgivningenafdelingens opgaver, igangsættes et kontinuerligt kvalitetsarbejde, hvor der laves audit på udvalgte paragraffer i Serviceloven.

Audit

Mål for audit

Mål for audit i Rådgivningsafdelingen er:

At skabe læringsmiljøer og videndeling blandt medarbejderne.

At øge kvalitetssikring- og udvikling.

At mindske antallet af klager fra borgere.

At bidrage til Ledelsesinformation.

Nogle af de mere konkrete områder vedrører:

At der foreligger en afgørelse, og borgeren er informeret om klagevejledning.

At betingelserne i lovbestemmelsen, er opfyldt.

At borgeren er tilbudt en handleplan, og at det er noteret i borgerens sag.

At der foregår systematisk opfølgning.

Auditskema for den enkelte paragraf, jf. bilag 1.

Målgruppe

Ledere og rådgivere (sagsbehandlende terapeuter, socialrådgivere, visitatorer) ansat i Rådgivningsafdelingen.

Betydning af audit

Ordet ”audit” betyder revision eller høring, hvor formålet er at belyse en given problemstilling.

Der indgår 4 kerneelementer i audit, som er følgende:

Valg og definition af en problemstilling, fx forløb, afgørelser ect.

Fastsættelse af kvalitetsmål, dvs kriterier og standarder for kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser i relation til problemstillingen.

Kvalitetsvurdering; på grundlag af fastsatte kriterier og standarder

Feedback og implementering af forbedringer ved behov

At auditere er efterhånden en kendt disciplin i et kvalitetsperspektiv, og kan udarbejdes på flere måder ifølge teori herom. Rådgivningsafdelingens tilgang til at udarbejde audits:

At anvende kvalitative audits, hvilket vil sige en retroperspektiv casebaseret analyse af det udførte arbejde.

At anvende eksplicit audit, en model der egner sig godt til rutinemæssig kvalitetsvurdering fx journalmateriale.

At anvende intern audit, hvor auditering sker af sagkyndige indenfor egen afdeling, sammensætning afhænger af formålet med auditten.

At anvende fagspecifikke audits med fokus på Servicelovens paragraffer og kommunens service niveau.

Erfaringer med audit

Metoden med at lave audit, er faktisk en af de mest anvendte metoder til kvalitetsvurde-ring, og anvendes som en systematisk måde til at lave kvalitetsvurdering på. Typiske områder for kvalitetsvurdering med audit er forløb, der fx forekommer i stort antal, og som indebærer stor risiko/alvorlighed for borgeren og/eller et stort ressourceforbrug. I audit vurderes borgerforløb i forhold til lovgivning og kommunens serviceniveau, i nogle tilfælde er det en ”øjenåbner” for øvrige kvalitetsproblemer fx ukendte problematikker.

Medarbejdere og ledere.

Det er meget vigtigt, at alle medarbejdere forstår formålet med at udarbejde audits. Det handler ikke om kontrol af den enkelte medarbejders praksis, men i stedet en integreret del af at sikre og udvikle kvaliteten i arbejdsgange/forløb.

Klare aftaler om audit. Et andet vigtigt perspektiv, er at det udtrukne auditmateriale ano-nymiseres, med henblik på at skabe fokus på arbejdsgangene og ikke på personniveau. Herved er målet at sikre en bred interesse for at højne den enkeltes kompetencer og opdages emner hvor det på lang sigt vil være fordelsagtigt at få justeret/dokumenteret i omsorgsjournalen, så gives der besked til den enkelte medarbejder herom.

Afsæt tid til audit, det er vigtigt. Auditarbejde tager tid, både forberedelse, auditering og feedback til kolleger samt den efterfølgende opfølgning hertil blandt medarbejdere og leder. Det er vigtigt, at lederen støtter op om hele auditforløbet, og sikrer at der er den fornødne tid til rådighed.

Barrierer ved audit

Der kan være barrierer ved at anvende audit metoden.

En af de mest kendte barriere består i, at kvalitetsvurderingen baserer sig på det skrift-lige materiale, borgerens journal. Det er vigtigt, at vide om det skriftlige materiale kan afspejle det faktiske forløb, – muligvis en øjenåbner for vigtigheden af dokumentation.

Praksis for auditering

Anvendte lovparagraffer

Rådgivningsafdelingen beskæftiger sig som tidligere nævnt hovedsageligt med bevillinger indenfor blandt andet <INDSÆT> (fx ældrepleje, botilbud, hjælpemidler og voksenhandicap).

Områderne er hovedsagelig reguleret via serviceloven og i visse bevilliger anvendes almenboligloven. Nedenstående paragraffer er valgt at udarbejde kontinuerlige audits på, 1 gang årligt, - første gang i 20xx.

Serviceloven(SEL): auditering én gang årligt.
§§ 83, 83a, 85, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 107, 108, 112, 113, 114, 116

Almenboligloven: auditering én gang årligt.
§ 105

Servicelovens § 84 skal tillige indgå i den årlige auditering, men er ikke medtaget i den første årlige auditering i 2017, grundet behov for nærmere beskrivelser af § 84. Service-lovens § 84 forventes at indgå i den årlige auditering fra 2018.

Udvælgelse af borgerjournaler

Udvælgelse af borgerjournaler sker på to forskellige måder, udgangspunktet er at udtage journalerne tilfældigt. Den ene måde er i forhold til de lovparagraffer hvor der auditeres på 10 journaler, den anden måde er i forhold til auditering af 5 journaler.

Auditering af 10 journaler: udtages tilfældigt på følgende måde.

Journaler startende med 02 i cpr. nr. i 20xx udtages i 20xx, journaler startende med 03 i cpr.nr. i 20xx udtages i 20xx, journaler med 04 i cpr. nr. i 20xx udtages i 20xxog så fremdeles.

Auditering af 5 journaler: - som udgangspunkt udtages journaler på tilsvarende vis, som beskrevet i ovenstående ved auditering af 10 journaler. Såfremt det viser sig, at der er få journaler for denne lovparagraf, udsøges journalerne specifikt – altså hvor udtaget således ikke er tilfældigt. Det kan fx være paragrafområder, hvor 5 journaler udgør 100 %, altså samtlige journaler.

Årsrul

Der auditeres som følgende for hvert år. (Eksempel – udfyld selv)

Periode for audit	Service lovens para-graffer	Journal-antal ud-taget pr. paragraf	Auditører (faglig konsulenter, juridisk konsulent)	Finde journalmateriale frem og bistå administrativt.
Januar/ februar	§§ 97 102 108 §§ 103 104	Indsæt navne	Adm. medarbejder: dataudtræk i december. -Auditmøde mellem auditører bookes i deres kalender i forholdet 1 time pr. 10 journaler, i sidste uge i den sidste måned (dvs. februar mdr.)
Marts/ april	§§ 114 116 §§ 112 113	Indsæt navne	Vedr. § 114 og 116 laves udtræk af borgerjournaler manuelt, grundet få antal sager årligt. Auditering af § 114 vedrører alle typer af ansøgninger fx om bil, reparation, særlig indretning. Adm. medarbejder: dataudtræk februar. Vedr. § 112 laves auditering på genbrugshjælpemidler. Der er få sager vedr. kropsbårne hjælpemidler, børnesager, proteser. Det drøftes med nærmeste leder ved opfølgningsmøde, om der trods få sager skal udarbejdes audit på disse. Adm. medarbejder: -Auditmøde mellem auditører bookes i deres kalender 1 time pr. 10 journaler i sidste uge i den sidste måned (dvs. april mdr.)
Marts/ april	Almenbo-ligloven § 105	Indsæt navne Indsæt navne	Adm. medarbejder: dataudtræk i februar. Vedr. § 105 laves udtræk af: 1.ældreboliger og plejeboliger(senior) 2.botilbud (voksen-handicap) Ad.1: 5 journaler i sbsys på sagstitel: visitation til ældre- og plejeboliger – dagsorden og referater. Udtræk for borgere med: Cpr. nr. 1-5 for år 2016, i 2017 Cpr. nr.6-10 for år 2017, i 2018 Cpr. nr.11-15 for år 2018, i 2019 Cpr. nr.20-25 for år 2019, i 2020 Og sådan fremdeles. Ad.2: 5 journaler. De findes manuelt (uden cpr.nr.), grundet få antal sager pr. år. Adm. medarbejder: -Auditmøde mellem auditører bookes i deres kalender 1 time pr. 10 journaler i sidste uge i den sidste måned (dvs. april mdr.)
Maj/ Juni	§§ 83 83a	Indsæt navne	Adm. medarbejder: dataudtræk i april. -Auditmøde mellem auditører bookes i deres kalender 1 time pr. 10 journaler i sidste uge i den sidste måned (dvs. juni mdr.)
September/oktober	§§ 85 107	Indsæt navne	Adm. medarbejder: dataudtræk i oktober. -Auditmøde mellem auditører bookes i deres kalender 1 time pr. 10 journaler i sidste uge i den sidste måned (dvs. oktober mdr.)
November/december	§95 §96 §100	Indsæt navne	Adm. medarbejder: dataudtræk i oktober. -Auditmøde mellem auditører bookes i deres kalender 1 time pr. 10 journaler i sidste uge i den sidste måned (dvs. december mdr.)

Audit opfølgning

Audit opfølgning planlægges af leder og medarbejdere, som følgende: (Eksempel – udfyld selv)

Periode for audit	SEL para-graf	Auditør: opfølgning måned	Måneder for opfølgning af audit og øvrige emner ved nærmeste leder.
Januar/ februar	§§ 97 102 108	Marts 1 time ved monofaglige møder i marts måned. Auditørerne er ansvarlig for at deltage i monofaglige møder og at dagsordenen indeholder: - gennemgang/opfølgning audit - underviser i relevante emner - evt. cases. V/ sidste møde i marts videre-giver auditørerne forslag til emner der bidrager til løbende kvalitetssikring- og udvikling, til leder og medarbejdere.	April, maj, juni, august, sept., okt. Leder er ansvarlig for at der i dags-orden til hvert monofagligt møde bruges den nødvendige tid til op-følgning af audit og øvrige relevante emner. Medarbejdere i de monofaglige teams er ansvarlige for at deltage aktivt og bidrage med aktuelle emner.
Marts/ april	§§ 114 116 §§ 112 113	Maj 1 time ved monofaglige møder i maj måned. Auditørerne er ansvarlig for at deltage i monofaglige møder og at dagsordenen indeholder: - gennemgang/opfølgning audit - underviser i relevante emner - evt. cases. V/ sidste møde i maj videre-giver auditørerne forslag til emner der bidrager til løbende kvalitetssikring- og udvikling, til leder og medarbejdere.	Juni, august, sept., okt., nov., dec. Leder er ansvarlig for at der i dags-orden til hvert monofagligt møde bruges den nødvendige tid til opfølg-ning af audit og øvrige relevante emner. Medarbejdere i de monofaglige teams er ansvarlige for at deltage aktivt og bidrage med aktuelle emner. Der er få sager vedr. § 112 om kropsbårne hjælpemidler, børne-sager, proteser. Det drøftes derfor med nærmeste leder ved opfølg-ningsmøde, om der trods få sager, skal udarbejdes audit.
Marts/ april	Almen bolig-loven § 105	Maj 1 time ved monofaglige møder i maj måned. Auditørerne er ansvarlig for at deltage i monofaglige møder og at dagsordenen indeholder: - gennemgang/opfølgning audit - underviser i relevante emner - evt. cases. V/ sidste møde i maj videregiver auditørerne forslag til emner der bidrager til løbende kvalitetssikring- og udvikling, til leder og medarbejdere.	Juni, august, sept., okt., nov., dec. Leder er ansvarlig for at der i dags-orden til hvert monofagligt møde bruges den nødvendige tid til opfølg-ning af audit og øvrige relevante emner. Medarbejdere i de monofaglige teams er ansvarlige for at deltage aktivt og bidrage med aktuelle emner.
Maj/ Juni	§§ 83 83a	August 1 time ved monofaglige møder i august måned. Auditørerne er ansvarlig for at deltage i monofaglige møder og at dagsordenen indeholder: - gennemgang/opfølgning af audit - underviser i relevante emner - evt. cases. V/ sidste møde i august videregiver auditørerne forslag til emner der bidrager til løbende kvalitetssikring- og udvikling, til leder og medarbejdere.	Sept., okt., nov., dec., jan., feb. Leder er ansvarlig for at der i dags-orden til hvert monofagligt møde bruges den nødvendige tid til opfølg-ning af audit og øvrige relevante emner. Medarbejdere i de monofaglige teams er ansvarlige for at deltage aktivt og bidrage med aktuelle emner.
September/oktober	§§ 85 107	November 1 time ved monofaglige møder i november måned. Auditørerne er ansvarlig for at deltage i monofaglige møder og at dagsordenen indeholder: - gennemgang/opfølgning af audit - underviser i relevante emner - evt. cases. V/sidste møde i november videregiver auditørerne forslag til emner der bidrager til løbende kvalitetssikring- og udvikling, til leder og medarbejdere.	Dec., jan., feb., marts, april, maj Leder er ansvarlig for at der i dagsorden til hvert monofagligt møde bruges den nødvendige tid til opfølgning af audit og øvrige relevante emner. Medarbejdere i de monofaglige teams er ansvarlige for at deltage aktivt og bidrage med aktuelle emner.
November /december	§§ 95 96 100	December 1 time ved monofaglige møder i december måned. Auditørerne er ansvarlig for at deltage i monofaglige møder og at dagsordenen indeholder: -gennemgang/opfølgning audit - underviser i relevante emner -evt. cases. V/ sidste møde i december videregiver auditørerne forslag til emner der bidrager til løbende kvalitetssikring- og udvikling, til leder og medarbejdere.	Jan., feb., marts, april, maj, juni Leder er ansvarlig for at der i dagsorden til hvert monofagligt møde bruges den nødvendige tid til opfølgning af audit og øvrige relevante emner. Medarbejdere i de monofaglige teams er ansvarlige for at deltage aktivt og bidrage med aktuelle emner

Status for audits

Teamlederne udarbejder status én gang årligt, hvert efterår. Status drøftes på lederniveau og aktuelle emner opsummeres i dialog med medarbejderne.

Status indeholder Om hvilke emner der har været arbejdet med efter auditeringen i forhold til hver enkelt lovparagraf Om hvordan viden er blevet delt med frontmedarbejderne Om hvilke handleplaner der er udarbejdet for det næste halve til hele år, fx ved-rørende emner om faglighed, organisation og tilfredshed.

Resultater

Hvordan opfattes resultaterne?

I langt de fleste tilfælde skal auditering opfattes som læring til at forbedre praksis, det vil sige fokus på kvalitetssikring- og udvikling for at sikre høj faglig kvalitet.

Hvis man fx laver audit på 10 borgerjournaler med et udfald på 5 af 10 udvalgte borger-journaler, kan man sige noget om udfaldet for disse 10 journaler. Man kan ikke sige noget om det samlede udfald, da det samlede antal af disse journaler ofte ikke kendes. For at sige noget om procenten for en samlet gruppe af journaler, skal man kende den samlede sum(nævneren) og andele af udfald (tælleren).

For de journaler der udtages ved udsøgning, grundet et få antal pr. år, er det givetvis samtlige journaler der gennemgås. Herved kan en procent let regnes ud, fordi nævner og tæller kendes.

Bilag 1 – Auditskemaer og opfølgningsskema

Auditskema § 83

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 10 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 i forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 i forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne i § 83, herunder er der taget stilling til § 83a? Bemærkninger:
6.	Er der fastsat individuelle mål for hjælp efter stk. 1 for den enkelte? (§ 83 stk. 5 i serviceloven) Bemærkninger:
7.	Er der foretaget en konkret og individuel vurdering og er der taget stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøge-ren? (§ 88 stk. 1 i serviceloven) Bemærkninger:
8.	Hvis borgeren er dement – er der vejledt om/oprettet plejetestamente? (§83 stk. 2 i serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
9.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 i forvaltningsloven) Bemærkninger:
10.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivningens kvalitetsstandarder? (bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for §§ 83, 83a og 86 i serviceloven) Bemærkninger:
11.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? (forslag om 4 uger er sendt til udvalgsbehandling den 2/2 – 16, indtil da 2 uger) (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er notatpligten opfyldt? (§ 6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
13.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/ foreligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
14.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
15.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 i serviceloven og § 83 stk. 5) Bemærkninger:
16.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning, herunder om §§ 94 og 95?? (§ 5 retssikkerheds-loven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 83

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes.	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 i forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 i forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne i § 83, herunder er der taget stilling til § 83a? Bemærkninger:
6.	Er der fastsat individuelle mål for hjælp efter stk. 1 for den enkelte? (§ 83 stk. 5 i serviceloven) Bemærkninger:
7.	Er der foretaget en konkret og individuel vurdering og er der taget stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøge-ren? (§ 88 stk. 1 i serviceloven) Bemærkninger:
8.	Hvis borgeren er dement – er der vejledt om/oprettet plejetestamente? (§83 stk. 2 i serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
9.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 i forvaltningsloven) Bemærkninger:
10.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivningens kvalitetsstandarder? (bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for §§ 83, 83a og 86 i serviceloven) Bemærkninger:
11.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? (forslag om 4 uger er sendt til udvalgsbehandling den 2/2 – 16, indtil da 2 uger) (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er notatpligten opfyldt? (§ 6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
13.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/ foreligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
14.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
15.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 i serviceloven og § 83 stk. 5) Bemærkninger:
16.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning, herunder om §§ 94 og 95?? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 83a

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 10 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 i forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 i forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med et rehabiliteringsforløb, herunder er forløbet tidsbegrænset og korterevarende? Bemærkninger:
6.	Foreligger der beskrivelse af tidsramme og fastsatte mål? (§ 83 a stk. 3 i serviceloven) Bemærkninger:
7.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 i forvaltningsloven) Bemærkninger:
8.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivningens kvalitetsstandarder? (§ 138 i serviceloven) Bemærkninger:
9.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? (forslag om 2 uger er sendt til udvalgsbehandling den 2/2 – 17, ellers ingen fastsat tidsfrist) (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
10.	Er notatpligten opfyldt? (§ 6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
11.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger – er der tilbudt den nødvendige støtte under forløbet (hjælpemidler m.v.)? Bemærkninger:
12.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
13.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 i serviceloven og § 83 a stk. 4) Bemærkninger:
14.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerheds-loven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 83a

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med et rehabiliteringsforløb, -er forløbet tidsbegrænset og kort? Bemærkninger:
6.	Foreligger der beskrivelse af tidsramme og fastsatte mål? (§ 83 a stk. 3 i serviceloven) Bemærkninger:
7.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
8.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivningens kvalitetsstandarder? (§ 138 i serviceloven) Bemærkninger:
9.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? (forslag om 2 uger er sendt til udvalgsbehandling den 2/2 – 17, ellers ingen fastsat tidsfrist) (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
10.	Er notatpligten opfyldt? (§ 6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
11.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/foreligger der økonomiske oplysninger, er der tilbudt den nødvendige støtte under forløbet (hjælpemidler mv.)? Bemærkninger:
12.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
13.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven og § 83a stk. 4) Bemærkninger:
14.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 85

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 10 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med socialpædagogisk støtte? (Vejledning nr. 2 til SEL pkt. 21 og 22) Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 3 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt? (§ 6 stk. 1 offentlighedsloven) Bemærkninger:
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/ foreligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er borgeren blevet tilbudt en § 141 handleplan/fremgår det af sagen? Bemærkninger:
13.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
14.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 85

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med socialpædagogisk støtte? (Vejledning nr. 2 til SEL pkt. 21 og 22) Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 3 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt? (§ 6 stk. 1 offentlighedsloven) Bemærkninger:
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? ( § 4 retssikkerhedsloven ) Bemærkninger:
12.	Er borgeren blevet tilbudt en § 141 handleplan/fremgår det af sagen? Bemærkninger:
13.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
14.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 95

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 5 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne i en BPA efter § 95? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? (forslag om 6 mdr. er sendt til udvalgsbehandling den 2/2 – 17, indtil videre 4 uger) (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/ foreligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 95

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne i en BPA efter § 95? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? (forslag om 6 mdr. er sendt til udvalgsbehandling den 2/2 – 17, indtil videre 4 uger) (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13 .	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 96

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 5 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne for Personlig Borgerstyret assistance? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/ foreligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 96

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne for Personlig Borgerstyret assistance? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13 .	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 97

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 5 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er borgeren i personkredsen for støtte efter § 97? herunder Kan borgeren færdes alene? Kan borgeren efterspørge individuel ledsagelse uden pædagogisk indhold? Kan borgeren give udtryk for ønske om at deltage i forskellige aktiviteter? Bemærkninger:
6.	Borgere i botilbud. Er der taget stilling til ledsagelse ydet af botilbuddet? Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
7.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
8.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Bemærkninger:
9.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 3 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
10.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
11.	Er der taget stilling til et årligt beløb til ledsagerudgifter? Bemærkninger:
12.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
13.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
14.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 97

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er borgeren i personkredsen for støtte efter § 97? herunder Kan borgeren færdes alene? Kan borgeren efterspørge individuel ledsagelse uden pædagogisk indhold? Kan borgeren give udtryk for ønske om at deltage i forskellige aktiviteter? Bemærkninger:
6.	Borgere i botilbud. Er der taget stilling til ledsagelse ydet af botilbuddet? Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
7.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
8.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
9.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 3 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
10.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger
11.	Er der taget stilling til et årligt beløb til ledsagerudgifter? Bemærkninger:
12.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
13.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
14.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 100

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 10 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Er borgeren omfattet af personkredsen i § 100? Bemærkninger:
4.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? Bemærkninger:
5.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
6.	Er merudgifterne beregnet korrekt? Bemærkninger:
7.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
8.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Bemærkninger:
9.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
10.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
11.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
12.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
13.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
14.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 100

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Er borgeren omfattet af personkredsen i § 100? Bemærkninger:
4.	Foreligger der en skriftlig afgørelse?
5.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
6.	Er merudgifterne beregnet korrekt? Bemærkninger:
7.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
8.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Bemærkninger:
9.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
10.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger
11.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
12.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
13.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
14.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 102

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 5 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med behandling mv., herunder er behandlingen evidensbaseret? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? (forslag om 2 mdr. er sendt til udvalgsbehandling den 2/2 – 17, ellers ingen tidsfrist nu) (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 102

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med behandling mv., herunder er behandlingen evidensbaseret? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? (forslag om 2 mdr. er sendt til udvalgsbehandling den 2/2 – 17, ellers ingen tidsfrist nu) (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger
10.	Er der i afgørelsen lagt væt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 103

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 10 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med beskyttet beskæftigelse? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 3 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger/foreligger der beregning af transportudgift, jf. bekendtgørelsen? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 103

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med beskyttet beskæftigelse? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 3 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger
10.	Er der i afgørelsen lagt væt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger/foreligger der beregning af transportudgift, jf. bekendtgørelsen? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 104

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 10 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med et samværs- og aktivitetstilbud? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 3 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 104

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med et samværs- og aktivitetstilbud? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 3 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger
10.	Er der i afgørelsen lagt væt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger/foreligger der beregning af transportudgift, jf. bekendtgørelsen? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 107

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 10 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med et midlertidigt botilbud? (Vejledn. nr. 2 til SEL pkt. 21 og 22) Bemærkninger:
6.	Er botilbuddet registreret i Tilbudsportalen? Bemærkninger:
7.	Er der foretaget beregning af egenbetaling, jf. Betalings-bekendtgørelsen?
8.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
9.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Bemærkninger:
10.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
11.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger/er der undersøgt alter-native muligheder? Bemærkninger:
13.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
14.	Er borgeren blevet tilbudt en § 141 handleplan/fremgår det af sagen?
15.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
16.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 107

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med et midlertidigt botilbud? (Vejledn. nr. 2 til SEL pkt. 21 og 22) Bemærkninger:
6.	Er botilbuddet registreret i Tilbudsportalen?
7.	Er der foretaget beregning af egenbetaling, jf. Betalings-bekendtgørelsen?
8.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
9.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
10.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
11.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger
12.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger/er der undersøgt alter-native muligheder? Bemærkninger:
13.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
14.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
15.	Er borgeren blevet tilbudt en § 141 handleplan/fremgår det af sagen?
16.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 108

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 5 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med et længerevarende botilbud? Bemærkninger:
6.	Er botilbuddet registreret i Tilbudsportalen?
7.	Er der foretaget beregning af egenbetaling, jf. Betalingsbekendtgørelsen
8.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
9.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Bemærkninger:
10.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
11.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger/er der undersøgt alternative muligheder/orientering om frit valg? Bemærkninger:
13.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
14.	Er borgeren blevet tilbudt en § 141 handleplan/fremgår det af sagen? Bemærkninger:
15.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
16.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 108

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven) Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med formålet med et længerevarende botilbud? Bemærkninger:
6.	Er botilbuddet registreret i Tilbudsportalen? Bemærkninger?
7.	Er der foretaget beregning af egenbetaling, jf. Betalingsbekendtgørelsen
8.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
9.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
10.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
11.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger/er der undersøgt alternative muligheder/orientering om frit valg? Bemærkninger:
13.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
14.	Er borgeren blevet tilbudt en § 141 handleplan/fremgår det af sagen? Bemærkninger:
15.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
16.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 112

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 10 journaler.	Ja	Nej
1.	Er ansøgningen indgivet digitalt? (§ 112a i serviceloven) Bemærkninger:
1.	Hvis nej, er der taget stilling til hvorfor? Bemærkninger:
2.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 i retssikkerhedsloven)
3.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
4.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven, dog ikke lovkrav for denne §). Ved skriftlig afgørelse sæt x her______ Ved mundtlig afgørelse sæt x her_____ Bemærkninger:
5.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
6.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne om hjælpemidler, herunder væsentlighedskriteriet, frit leve-randørvalg/leverandøraftale/anvendelse af overskud? Bemærkninger:
7.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
8.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
9.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 4 uger ved kropsbårne og 8 uger ved genbrugshjælpemidler (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
10.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
11.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger – bedst og billigst? Bemærkninger:
12.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
13.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
14.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 112

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er ansøgningen indgivet digitalt? (§ 112a i serviceloven) Bemærkninger:
1.	Hvis nej, er der taget stilling til hvorfor? Bemærkninger:
2.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 i retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
3.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
4.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven, dog ikke lovkrav for denne §). Ved skriftlig afgørelse sæt x her______ Ved mundtlig afgørelse sæt x her_____ Bemærkninger:
5.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
6.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne om hjælpemidler, herunder væsentlighedskriteriet, frit leve-randørvalg/leverandøraftale/anvendelse af overskud? Bemærkninger:
7.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
8.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
9.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 4 uger ved kropsbårne og 8 uger ved genbrugshjælpemidler (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
10.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger
11.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger – bedst og billigst? Bemærkninger:
12.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
13.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
14.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 113

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 10 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven, dog ikke lovkrav for denne §). Ved skriftlig afgørelse sæt x her______ Ved mundtlig afgørelse sæt x her_____ Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne om forbrugsgoder, herunder; Nødvendiggør handicappet et forbrugsgode, som er dyrere end standardproduktet? Er der behov for en særlig indretning? Skal forbrugsgodet alene kompensere for et handicap og derfor kan betragtes som hjælpemiddel? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 8 uger (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger/er der taget stilling til egenbetaling ifm med anskaffelsen/reparation/udskift-ning? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 113

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven, dog ikke lovkrav for denne §). Ved skriftlig afgørelse sæt x her______ Ved mundtlig afgørelse sæt x her_____ Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne om forbrugsgoder, herunder; Nødvendiggør handicappet et forbrugsgode, som er dyrere end standardproduktet? Er der behov for en særlig indretning? Skal forbrugsgodet alene kompensere for et handicap og derfor kan betragtes som hjælpemiddel? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 8 uger (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger/er der taget stilling til egenbetaling ifm anskaffelse/reparation/udskiftning? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 114

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 5 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven, dog ikke lovkrav for denne §). Ved skriftlig afgørelse sæt x her______ Ved mundtlig afgørelse sæt x her_____ Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne om handicapbiler? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6 – 18 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger – billigst egnede? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 114

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? (§ 89 serviceloven, dog ikke lovkrav for denne §). Ved skriftlig afgørelse sæt x her______ Ved mundtlig afgørelse sæt x her_____ Bemærkninger:
4.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
5.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne om handicapbiler? Bemærkninger:
6.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
7.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
8.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6 – 8 mdr. skal revurderes (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
9.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger
10.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger – billigst egnede? Bemærkninger:
11.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Bemærkninger:
13.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema § 116

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 5 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
4.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne om boligændringer? Bemærkninger:
5.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
6.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
7.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6-18 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
8.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
9.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger – billigst egnede? Bemærkninger:
10.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
11.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
12.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema § 116

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§24 forvaltningsloven) Bemærkninger:
4.	Er afgørelsen truffet i overensstemmelse med reglerne om boligændringer? Bemærkninger:
5.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
6.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
7.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 6-18 mdr. (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
8.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
9.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger – billigst egnede? Bemærkninger:
10.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
11.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
12.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Auditskema almenboligloven § 105

Nr.	Spørgsmål til audit. Auditering af 10 journaler.	Ja	Nej
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Er borgeren omfattet af personkredsen i § 54 i Almenboligloven? Bemærkninger:
4.	Er borgeren orienteret om frit valgs reglerne og i så fald er reglerne fulgt? (§ 58a i almen boligloven) Bemærkninger:
5.	Er pladsgarantien overholdt? Gælder kun for borgere, der er visiteret til plejebolig eller plejehjem. (§ 54a i almen boligloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
6.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? Bemærkninger:
7.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 i forvaltnings-loven) Bemærkninger:
8.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
9.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 serviceloven) Bemærkninger:
10.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 2-8 uger for ældre- og plejeboliger og 6 mdr. for bofællesskaber (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
11.	Er notatpligten opfyldt (§6 stk. 1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
13.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
14.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
15.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Audit opsamlingsskema almenboligloven § 105

Nr.	Spørgsmål til audit. Ét opsamlingsskema printes	Ja Antal	Nej Antal
1.	Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (§ 10 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
2.	Er der foretaget partshøring? (§ 19 forvaltningsloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
3.	Er borgeren omfattet af personkredsen i § 54 i almen boligloven? Bemærkninger:
4.	Er borgeren orienteret om frit valgs reglerne og i så fald er reglerne fulgt? (§ 58a i almen boligloven) Bemærkninger:
5.	Er pladsgarantien overholdt? Gælder kun for borgere, der er visiteret til plejebolig eller plejehjem. (§ 54a i almen boligloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
6.	Foreligger der en skriftlig afgørelse? Bemærkninger:
7.	Opfylder afgørelsen begrundelseskravet? (§ 24 i forvaltningsloven)
8.	Er der givet klagevejledning? (§ 25 forvaltningsloven) Bemærkninger:
9.	Er der truffet afgørelse i henhold til Velværdsrådgivning-ens kvalitetsstandarder? (§ 138 SEL) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
10.	Er sagen behandlet inden for den angivne tidsfrist? 2-8 uger for ældre- og plejeboliger og 6 mdr. for bofællesskaber (§ 3 stk. 2 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
11.	Er notatpligten opfyldt? (§6 stk.1 i offentlighedsloven) Bemærkninger:
12.	Er der i afgørelsen lagt vægt på økonomiske kriterier/fore-ligger der økonomiske oplysninger? Bemærkninger:
13.	Har borgeren, pårørende eller andre nærtstående været inddraget i sagsbehandlingen? (§ 4 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:
14.	Er der sket opfølgning på indsatsen? (§ 148 stk. 2 serviceloven) Ved ikke relevant sæt x her______ Bemærkninger:
15.	Er der foretaget en helhedsvurdering af borgerens behov for at modtage hjælp efter hele den sociale lovgivning? (§ 5 retssikkerhedsloven) Bemærkninger:

Opsamling af resultater og bemærkninger - fokus indtil næste auditering? Plan:

Alle spørgsmål og resultater drøftes mellem leder og medarbejdere.

Drøftelse af problemstillinger (ukendt/nogenlunde kendt/meget kendt?) Aftale plan for kommende indsatsområder fx vedr. faglighed, organisering, borgertilfredshed.

Audit udarbejdet i _____ måned/år, af:_______________________________________

Bilag 2

Dataudtræk til audit

Der udarbejdes audits kontinuerligt året rundt i Rådgivningsafdelingen, jævnfør side 5 - 6.

Der auditeres som følgende for hvert år. (EKSEMPEL)

Periode for audit	Service lovens para-graffer	Journal-antal ud-taget pr. paragraf	Auditører (faglige konsulenter, juridisk konsulent)	Finde journalmateriale frem og bistå administrativt.
Januar/ februar	§§ 97 102 108 §§ 103 104	Indsæt navne	Adm. medarbejder: -dataudtræk i december. -Auditmøde mellem auditører bookes i deres kalender i forholdet 1 time pr. 10 journaler, i sidste uge i den sidste måned (dvs. februar mdr.)
Marts/ april	§§ 114 116 §§ 112 113	Indsæt navne	Vedr. § 114 og 116 laves udtræk af borgerjournaler manuelt i sbsys, grundet få antal sager årligt. Auditering af§ 114 vedrører alle typer af ansøgninger fx om bil, reparation, særlig indretning. Adm. medarbejder: Dataudtræk i februar. Vedr. § 112 laves auditering på genbrugshjælpemidler. Der er få sager vedr. kropsbårne hjælpemidler, børnesager, proteser. Det drøftes med nærmeste leder ved opfølgningsmøde, om der trods få sager skal udarbejdes audit på disse. Adm. medarbejder: -Auditmøde mellem auditører bookes i deres kalender 1 time pr. 10 journaler i sidste uge i den sidste måned (dvs. april mdr.)
Marts / april	Almenbo-ligloven § 105	Indsæt navne	Adm. medarbejder: -dataudtræk i februar. Vedr. § 105 laves udtræk af: 1.ældreboliger og plejeboliger(senior) 2.botilbud (voksen-handicap) Ad.1: 5 journaler på sags-titel: visitation til ældre- og plejeboliger – dagsorden og referater. Udtræk for borgere med: Cpr. nr. 1-5 for år 2016, i 2017 Cpr. nr.6-10 for år 2017, i 2018 Cpr. nr.11-15 for år 2018, i 2019 Cpr. nr.20-25 for år 2019, i 2020 Og sådan fremdeles. Ad.2: 5 journaler. De findes manu-elt (uden cpr. nr.), grundet få antal sager pr. år.
Maj / juni	§§ 83 83a	Indsæt navne	Adm. medarbejder: -dataudtræk i april. -Auditmøde mellem auditører bookes i deres kalender 1 time pr. 10 journaler i sidste uge i den sidste måned (dvs. juni mdr.)
September / oktober	§§ 85 107	Indsæt navne	Adm. medarbejder: -dataudtræk i oktober. -Auditmøde mellem auditører bookes i deres kalender 1 time pr. 10 journaler i sidste uge i den sidste måned (dvs. oktober mdr.)
Novem-ber/de-cember	§95 §96 §100	Indsæt navne	Adm. medarbejder: -dataudtræk i oktober. -Auditmøde mellem auditører bookes i deres kalender 1 time pr. 10 journaler i sidste uge i den sidste måned (dvs. december mdr.)

Hvordan laves journallister med navn og cpr. nr. til auditering?

Generelt er følgende gældende:

Udvælgelse af borgerjournaler sker på to forskellige måder, udgangspunktet er at udtage journalerne tilfældigt. Den ene måde er i forhold til de lovparagraffer hvor der auditeres på 10 journaler, den anden måde er i forhold til auditering af 5 journaler.

Auditering af 10 journaler: udtages tilfældigt på følgende måde.

Journaler startende med 02 i cpr. nr. i 2016 udtages i 2017, -

journaler startende med 03 i cpr.nr. i 2017 udtages i 2018, -

journaler med 04 i cpr. nr. i 2018 udtages i 2019, -

og sådan fremdeles.

Auditering af 5 journaler: - som udgangspunkt udtages journaler på tilsvarende vis, som beskrevet i ovenstående ved auditering af 10 journaler. Såfremt det viser sig, at der er få journaler for en lovparagraf, udsøges journalerne specifikt – altså hvor udtaget således ikke er tilfældigt. Det kan fx være paragrafområder, hvor 5 journaler udgør 100 %, altså samtlige journaler.

Hvor trækkes data fra?

De fleste data trækkes fra <Indsæt fx navn på fagsystem(journalsystem>, - se nærmere i nedenstående punkt 1 og 2.

1.

Dataudtræk for følgende af lovparagraffer:

Servicelovens §§83, 83a, 85, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 107, 108, 112, 113

samt Almenboliglovens § 105:

Administrativ medarbejder/Indsæt navn kontakter relevant medarbejder vedrørende dataudtræk til audit.

Der gives oplysninger om:

Hvilken lovparagraf det drejer sig om

Antal borgerjournaler der udtages til audit (5 eller 10)

Borgerjournaler udtages tilfældigt – som hovedregel.

Borgerjournaler findes frem til den 1. hverdag i den måned hvor auditeringen begynder.

Der udarbejdes en liste navne og cpr. nr. på de borgerjournaler der udtages til audit. Denne liste sendes til auditørerne, jf. s. 5-6.

Det afklares hvem der videresender listen til auditørerne.

2.

Dataudtræk for servicelovens §§ 114 og 116:

Udtræk af journaler udtages specifikt, grundet få antal sager årligt.

Hvad med journallisterne med navn og cpr. nummer?

Administrativ medarbejder sikrer at listerne med navn og cpr. nr. til auditering sendes til auditørerne.

Auditørerne sikre at oplysninger med personfølsomme data, bliver makuleret efter audit.

Hvilke lovparagraffer og antal journaler, udtages der til audit. (Eksempel)

Periode for audit	Servicelovens paragraffer	Journalantal udtaget pr. paragraf	Auditører (faglige konsulenter, juridisk konsulent)
Januar/ februar	§§ 97, 102, 108 §§ 103, 104	Indsæt navne Indsæt navne
Marts/ april	§§ 114, 116 §§ 112, 113	Indsæt navne Indsæt navne
Marts / april	Almenboligloven § 105	(x fra ældre- og plejebolig, x fra botilbud)	Indsæt navne
Maj / juni	§§ 83, 83a	Indsæt navne
September / oktober	§§ 85, 107	Indsæt navne
November/ december	§95 §96 §100	Indsæt navne

Klaringsrapport. Audit, Nr. 9, 2000. Danske Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, januar 2000. Gerda Blomhøj & Jan Mainz.